Tipalti là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cho Unity Ads, áp dụng từ ngày 22 tháng 1 năm 2024. Để tiếp tục nhận các khoản thanh toán vào năm 2024 trở đi, bạn cần hoàn tất hồ sơ thanh toán và tờ khai thuế với Tipalti trên Unity Dashboard.
Hoàn tất hồ sơ thanh toán của bạn
Để tạo hoặc cập nhật hồ sơ thanh toán của bạn, hãy thực hiện các bước sau:
- Đăng nhập vào Unity Dashboard.
- Từ Bảng điều khiển Monetization, hãy chọn Finance.
- Chọn tab Payout Profile.
Nếu hồ sơ thanh toán không được thiết lập hoặc không thể thanh toán vì bất kỳ lý do gì thì tab này sẽ tự động được chọn.
- Trên trang Address, hãy nhập thông tin cá nhân của bạn hoặc thông tin công ty. Một số thông tin, chẳng hạn như loại, tên hoặc quốc gia, sẽ được điền trước từ thông tin bạn đã nhập khi thiết lập dự án. Để tiếp tục, hãy chọn Next
- Nhà phát hành tại Hoa Kỳ: Hãy đảm bảo rằng tên cá nhân hoặc tên công ty trùng khớp với tên mà bạn báo cáo với IRS. Nếu không, quá trình xác thực EIN/SSN của bạn có thể không thành công.
- Tất cả các nhà phát hành: Hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng tên pháp lý chính thức của công ty cho tờ khai thuế này.
Note
Nếu bất kỳ thông tin nào được điền trước nhưng không chính xác, bạn có thể yêu cầu thay đổi hồ sơ bằng cách điền vào biểu mẫu này.
- Trên trang Payment Method, hãy nhập chi tiết thanh toán của bạn rồi chọn Next.
- Trên trang Tax Forms, hãy chọn tờ khai thuế hiện hành rồi chọn Complete Form.
- Để biết thêm thông tin về các tờ khai thuế cụ thể, hãy tham khảo phần Chi tiết về tờ khai thuế.
- Nếu bạn không biết chắc mình nên sử dụng tờ khai nào, hãy chọn Tax form questionnaire hoặc liên hệ với cố vấn thuế của bạn.
Note
Nếu bạn chọn Tax form questionnaire, hệ thống sẽ cung cấp các câu hỏi có thể giúp bạn chọn tờ khai thuế phù hợp nhất với mình. Bảng câu hỏi này được cung cấp chỉ nhằm mục đích mang lại sự thuận tiện và không tượng trưng cho lời khuyên về thuế.
Chi tiết về tờ khai thuế
Các phần sau đây sẽ trình bày chi tiết hơn về những tờ khai thuế được liệt kê trên trang Select Your Tax Form.
Tờ khai W-8BEN dành cho những cá nhân không phải công dân Hoa Kỳ
Nếu bạn là công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài cư trú ở Hoa Kỳ, bạn phải điền vào Tờ khai W-9, kể cả trong trường hợp bạn thường trú ở nước ngoài.
Giấy chứng nhận không hoạt động ở Hoa Kỳ
Vui lòng xem lại thông tin trên trang Certificate of No U.S. Activities. Nếu thông tin đó chính xác, hãy bật hộp kiểm xác nhận và ký tên.
- Tên trong chữ ký phải trùng với tên trong văn bản xác nhận. Nếu tên không chính xác, hãy liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ của Unity.
- Nếu thông tin trên trang này không chính xác do bạn thực hiện dịch vụ ở Hoa Kỳ, hãy chọn Not Applicable.
Nếu bạn đã thực hiện dịch vụ ở Hoa Kỳ, bạn phải điền và tải lên Tờ khai 8233. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Hướng dẫn về Tờ khai 8233 trong tài liệu IRS.
Nếu bạn thực hiện dịch vụ ở Hoa Kỳ, khoản thanh toán của bạn có thể phải chịu thuế khấu trừ tại nguồn lên đến 30%.
Xác định chủ sở hữu hưởng lợi
Hãy nhập thông tin theo yêu cầu của tờ khai. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Hướng dẫn về Tờ khai W-8BEN trong tài liệu IRS.
Nếu quốc gia của bạn không chỉ định mã số thuế cho cá nhân, hãy bật hộp kiểm Check if FTIN not legally required.
Yêu cầu lợi ích theo hiệp định
Hãy nhập dữ liệu theo yêu cầu của tờ khai.
Nếu bạn không tìm thấy quốc gia của mình trong danh sách các quốc gia tham gia hiệp định, tức là quốc gia của bạn không có hiệp định thuế với Hoa Kỳ và bạn có thể bỏ qua phần này.
Chứng nhận
Hãy xem lại thông tin trên trang Certification và nếu thông tin đó chính xác, hãy bật tất cả các hộp kiểm. Nếu có bất kỳ thông tin nào không chính xác, nghĩa là có thể bạn đã chọn nhầm tờ khai hoặc đã trả lời sai một số câu hỏi.
Hãy chọn tùy chọn mô tả cách bạn ký vào tờ khai. Nếu bạn ký thay mặt cho người khác, bạn cần cung cấp giấy ủy quyền hoặc thông tin giải thích hợp lệ (ví dụ: ký với tư cách là bố mẹ của trẻ vị thành niên).
Hãy nhập tên và địa chỉ email của bạn vào trường chữ ký. Thông tin này phải khớp với tên và email mà bạn đã nhập trước đó trên trang Address.
Khi bạn đã xác nhận rằng tất cả thông tin trên trang này là chính xác, hãy chọn Submit Form.
Tài liệu bổ sung hoặc thông tin giải thích
Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể được yêu cầu bổ sung tài liệu hoặc thông tin giải thích, chẳng hạn như nếu bạn khai rằng bạn không cư trú ở Hoa Kỳ nhưng địa chỉ của bạn nằm ở Hoa Kỳ hoặc có tài khoản ngân hàng ở Hoa Kỳ, hoặc nếu bạn ký thay mặt cho người khác. Bao gồm những tình huống mà bạn sử dụng các dịch vụ như Payoneer hoặc Wise để nhận thanh toán vì các dịch vụ này hoạt động bằng cách sử dụng tài khoản ngân hàng ở Hoa Kỳ.
Tài liệu bổ sung sẽ được xem xét theo hình thức thủ công. Có thể mất tối đa bảy ngày làm việc trước khi tài khoản của bạn được kích hoạt.
Tờ khai W-8BEN-E dành cho các pháp nhân không phải tổ chức của Hoa Kỳ
Giấy chứng nhận không hoạt động ở Hoa Kỳ
Vui lòng xem lại thông tin trên trang Certificate of No U.S. Activities. Nếu thông tin đó chính xác, hãy bật hộp kiểm xác nhận và ký tên.
- Tên trong chữ ký phải trùng với tên trong văn bản xác nhận. Nếu tên không chính xác, hãy liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ của Unity.
- Nếu thông tin trên trang này không chính xác do bạn thực hiện dịch vụ ở Hoa Kỳ, hãy chọn Not Applicable, Continue to Tax Form.
Nếu bạn thực hiện dịch vụ ở Hoa Kỳ, các khoản thanh toán của bạn có thể phải chịu thuế khấu trừ tại nguồn lên đến 30%, trừ khi bạn đủ điều kiện để yêu cầu miễn thuế theo hiệp định thích hợp trong Tờ khai W-8BEN-E.
Yêu cầu lợi ích theo hiệp định
Hãy nhập thông tin theo yêu cầu của tờ khai. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Hướng dẫn về Tờ khai W-8BEN-E trong tài liệu IRS.
Nếu bạn không tìm thấy quốc gia của mình trong danh sách các quốc gia tham gia hiệp định, tức là quốc gia của bạn không có hiệp định thuế với Hoa Kỳ và bạn có thể bỏ qua phần này.
Hãy chọn giới hạn thích hợp về điều khoản lợi ích từ hiệp định thuế của quốc gia bạn với Hoa Kỳ. Nếu bạn cần được hỗ trợ để hoàn thành phần này, hãy tham khảo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa quốc gia của bạn và Hoa Kỳ hoặc liên hệ với cố vấn thuế của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Hiệp định về thuế thu nhập của Hoa Kỳ trong tài liệu IRS.
Nếu bạn không định yêu cầu bất kỳ lợi ích theo hiệp định nào trong tờ khai của mình, bạn có thể bỏ qua phần hiệp định.
Bạn cũng có thể yêu cầu thuế suất đặc biệt đối với khoản thu nhập khác nếu có trong hiệp định và nếu điều khoản đó áp dụng cho trường hợp của bạn.
Chỉ điền phần thuế suất đặc biệt này của tờ khai nếu điều khoản đó áp dụng cho công ty của bạn.
Chứng nhận
Hãy xem lại thông tin trên trang Certification và nếu thông tin đó chính xác, hãy bật tất cả các hộp kiểm. Nếu có bất kỳ thông tin nào không chính xác, nghĩa là có thể bạn đã chọn nhầm tờ khai hoặc đã trả lời sai một số câu hỏi.
Hãy ký vào tờ khai với tên và địa chỉ email của người đại diện công ty. Người này phải được ủy quyền ký thay mặt cho công ty. Ngoài ra, địa chỉ email phải khớp với địa chỉ bạn đã nhập trước đó trên trang Address.
Nếu bất kỳ thông tin nào được điền trước nhưng không chính xác, bạn có thể yêu cầu thay đổi hồ sơ bằng cách điền vào biểu mẫu này.
Khi bạn đã xác nhận rằng tất cả thông tin trên trang này là chính xác, hãy chọn Submit Form.
Tài liệu bổ sung hoặc thông tin giải thích
Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể được yêu cầu bổ sung tài liệu hoặc thông tin giải thích, chẳng hạn như nếu bạn khai rằng bạn không cư trú ở Hoa Kỳ nhưng địa chỉ của bạn nằm ở Hoa Kỳ hoặc có tài khoản ngân hàng ở Hoa Kỳ.
Hãy tải lên bằng chứng được yêu cầu về cơ sở cư trú ngoài Hoa Kỳ của công ty bạn (ví dụ: bản sao tài liệu của tổ chức hoặc giấy chứng nhận cư trú).
Tài liệu bổ sung sẽ được xem xét theo hình thức thủ công. Có thể mất tối đa bảy ngày làm việc trước khi tài khoản của bạn được kích hoạt.
Tờ khai W-9 dành cho người cư trú ở Hoa Kỳ (cá nhân và tổ chức)
Hãy hoàn thành tờ khai này tương tự như cách bạn thường điền tờ khai W-9. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Hướng dẫn về Tờ khai W-9 trong tài liệu IRS.
- Nếu bạn là công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài cư trú ở Hoa Kỳ, bạn phải điền vào Tờ khai W-9, kể cả trong trường hợp bạn thường trú ở nước ngoài.
- Nếu bạn đang điền tờ khai cho LLC một thành viên, hãy điền tên và EIN/SSN của cổ đông LLC (người nộp thuế) trong các trường chính và tên LLC trong trường Business Name/Disregarded Entity Name.
EIN/SSN của bạn sẽ được gửi để xác thực tự động. Nếu bạn nhận được thông báo rằng quá trình xác thực không thành công, hãy xác nhận rằng tên công ty/tên cá nhân khớp với tên trên tờ khai thuế thu nhập và mã số thuế của bạn được điền chính xác. Nếu bạn cho rằng thông tin đã cung cấp là chính xác nhưng bạn vẫn nhận được thông báo không thành công, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ publisher_inquiry@unity3d.com và cung cấp cho chúng tôi bản sao thư của IRS chỉ định EIN cho bạn hoặc trang đầu tiên trong tờ khai 1120/1040 với tất cả thông tin về số đã được điều chỉnh lại, ngoại trừ EIN/SSN của bạn và tên công ty.
Các tờ khai khác
Trên trang Tax Forms, nếu chọn Other, bạn có thể sử dụng menu thả xuống để chọn một trong các tờ khai thuế sau:
- Tờ khai W-8ECI, tờ khai này có thể áp dụng cho một pháp nhân không phải tổ chức của Hoa Kỳ tiến hành hoạt động kinh doanh tích cực tại Hoa Kỳ, nộp tờ khai thuế của Hoa Kỳ và nộp thuế theo quy định của Hoa Kỳ đối với khoản thu nhập liên quan đến hoạt động kinh doanh ở Hoa Kỳ.
- Tờ khai W-8IMY, tờ khai này có thể áp dụng cho công ty hợp danh nước ngoài, quỹ tín thác đơn thuần nước ngoài hoặc quỹ tín thác của nhà tài trợ nước ngoài (không phải chịu thuế tại quốc gia cư trú và không yêu cầu lợi ích theo hiệp định).
- Tờ khai W-8EXP, tờ khai này có thể áp dụng cho chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế, ngân hàng phát hành trung ương nước ngoài, tổ chức nước ngoài được miễn thuế, tổ chức tư nhân nước ngoài hoặc chính phủ thuộc quyền sở hữu của Hoa Kỳ.
- Tờ khai 8233, tờ khai này có thể áp dụng cho cá nhân không cư trú ở Hoa Kỳ thực hiện dịch vụ trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
Hệ thống sẽ cung cấp đường dẫn đến từng tờ khai và hướng dẫn điền tờ khai. Tất cả các tờ khai phải được hoàn thành theo hình thức kỹ thuật số dưới dạng PDF hoặc theo hình thức thủ công, sau đó được ký và đính kèm. Khi gửi Tờ khai W-8IMY, bạn cũng sẽ được yêu cầu nộp Chứng nhận khấu lưu thuế và Bản khai báo khấu lưu thuế. Nếu bạn cần được hỗ trợ hoàn thành bất kỳ tờ khai nào trong số này, hãy tham khảo hướng dẫn về tờ khai hoặc tham khảo ý kiến cố vấn thuế của bạn.
Tất cả các “tờ khai thuế khác” đều được xem xét theo hình thức thủ công. Có thể mất tối đa bảy ngày làm việc để kích hoạt tài khoản của bạn.
Những thay đổi đối với tờ khai thuế
Nếu thay đổi bất kỳ thông tin nào trong tờ khai thuế hoặc Giấy chứng nhận không hoạt động ở Hoa Kỳ, hãy đăng nhập vào hồ sơ của bạn và gửi tờ khai đã cập nhật. Bạn có trách nhiệm cập nhật thông tin hồ sơ của mình, bao gồm cả tờ khai thuế.
Trên Bảng điều khiển Monetization, hãy chọn Finance > Payout Profile > Tax Forms.
Chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email sau khi bạn đã hoàn thành tờ khai thuế để yêu cầu bạn đồng ý cung cấp tờ khai thuế 1099-NEC và 1042-S (nếu có) ở định dạng điện tử qua email. Nếu bạn không đồng ý, những tờ khai này sẽ được gửi đến địa chỉ gửi thư được ghi trong tờ khai thuế W-8/W-9 của bạn.